Contoh beberapa prosedur kerja ( PK ) di unit sekretariat ISO

Contoh tabel daftar isi PK di Sekretariat ISO

Beberapa tahun ini SKPD di ditempat saya kebagian "pulung" akan disertifikasi ISO 9001 : 2008. Ada yang sudah faham betul, ada juga yang masih bingung meskipun beberapa kali pendampingan. Kali ini saya akan berbagi dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh unit Sekretariat ISO.
Antara lain : 
1    Pengendalian dokumen
2    Tinjauan managemen
3    Revisi dokumen
4    Audit Internal
5    Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa)
6    Komunikasi internal
7    Survei kepuasan pelanggan
8    Penanganan keluhan pelanggan
9    Komunikasi pelangggan


10    Identifikasi persyaratan pelanggan
11    Kotak saran
12    Pengendalian pelayanan yang tidak sesuai
13    Rawat jalan
14    Penyusunan profil pelanggan
15    Kalibrasi
16    Perbaikan pelayanan berkesinambungan
17    Tindakan perbaikan dan pencegahan
18    Pengendalian barang milik pelanggan
19    Pengendalian status rekam medis
20    Pengendalian rekaman
21    Masa berlaku dokumen
22    Tindakan pencegahan audit internal
23    Tindakan perbaikan audit internal
24    Penerimaan dokumen
25    Penetapan status dokumen
26    Masa simpan dokumen yang sudah tidak berlaku
27    Pemantauan dan pengukuran proses rawat jalan
28    Pemantauan dan pengukuran hasil  rawat jalan

Untuk masing - masing unit hendaknya membuat PK IK sesuai dengan kebutuhan. ( to be continue )